Vitajte na [www.pocitac.win] Pripojiť k domovskej stránke Obľúbené stránky
1. Začatie a odôvodnenie:
* Nový zamestnanec na palube: Vyvolané ministerstvom ľudských zdrojov po prijatí nového zamestnanca.
* Správca žiadosť: Nový manažér zamestnanca alebo supervízor iniciuje žiadosť o prístup Oracle. Táto žiadosť by mala obsahovať:
* Informácie o zamestnancov: Celé meno, ID zamestnanca, oddelenie, pracovné miesto.
* Odôvodnenie: Jasné a stručné vysvetlenie, prečo zamestnanec potrebuje prístup k Oracle. Je to rozhodujúce a musí sa priamo spojiť s pracovnými povinnosťami zamestnanca. Buďte konkrétni! Namiesto „potreby prístupu k správam o spustení“ potrebuje „prístup k spusteniu správ o výkonnosti predaja v severoamerickom regióne na sledovanie pokroku proti štvrťročným cieľom“.
* Špecifické Oracle Modules/Applications: Jasne definujte, ktoré konkrétne moduly Oracle (napr. Financie, HR, dodávateľský reťazec, výroba) a aplikácie verzie (napr. Oracle E-Business Suite 12.2.9, Oracle Cloud ERP), ktorý vyžaduje zamestnanec. Ak je to možné, uveďte zoznam presných názvov alebo kódov modulov.
* Požadované úrovne prístupu (role a zodpovednosti): Zadajte úroveň prístupu potrebnej v rámci každého modulu. Toto je najdôležitejšia časť. Spoločnosti často majú vopred definované úlohy (napr. „Účtovné splatné úradníka“, „manažér predaja“), ktoré udeľujú konkrétne povolenia. Ak sa preddefinované role nehodia, žiadosť by mala podrobne popisovať konkrétne úlohy, ktoré musí zamestnanec vykonávať (napr. „Zadať faktúry“, „schvaľujte nákupné objednávky až do 5 000 dolárov“, „Spúšťacie správy“, „Aktualizujte záznamy o zákazníkoch“).
* Trvanie prístupu (ak je dočasný): Ak je prístup potrebný iba pre konkrétny projekt alebo časové obdobie, zadajte dátumy začiatku a konca.
* Business Impact: Vysvetlite dopad podnikania, ak zamestnanec * nemá prístup (napr. „Oneskorené spracovanie faktúr“, „neschopnosť splniť predajné ciele“, „problémy s dodržiavaním predpisov“).
* Centrum: Zvyčajne sa vyžaduje na prístupový audit a kompenzácie.
2. Schvaľovací pracovný postup:
* Manažérsky súhlas: Manažér kontroluje žiadosť, aby zaistil jej presnosť a nevyhnutnosť.
* Schválenie vedúceho oddelenia/riaditeľa: Žiadosť sa potom smeruje k vedúcemu alebo riaditeľovi oddelenia na ďalšie schválenie, čím sa zabezpečuje, že je v súlade s potrebami a rozpočtom na oddelenia.
* Security Team/IT Security Schválenie: Žiadosť je zaslaná bezpečnostnému tímu alebo oddeleniu IT zabezpečenia. Preskúmajú požadované úrovne prístupu, aby sa zabezpečilo, že sú primerané a dodržiavajú bezpečnostné politiky a nariadenia (napr. Segregácia povinností, princíp najmenších privilégií). Môžu tiež overiť, či požadovaný prístup neporušuje žiadne existujúce bezpečnostné protokoly. Tento krok často zahŕňa preskúmanie požadovaných úloh voči matici úloh, zodpovedností a bezpečnostných požiadaviek.
* Schválenie tímu súlad/audit (voliteľné): V niektorých organizáciách, najmä tých, ktoré majú prísne požiadavky na dodržiavanie predpisov (napr. SOX, GDPR), bude možno potrebné, aby bol žiadosť preskúmaná a schválená tímom dodržiavania alebo auditu, aby sa zabezpečilo, že spĺňa regulačné požiadavky.
3. Tvorba a zabezpečenie účtu:
* tvorba účtu: Po získaní všetkých potrebných schválení vytvorí pre zamestnanca nový účet IT alebo určený správca Oracle nový účet Oracle.
* Priradenie rolí: Príslušné úlohy a zodpovednosti Oracle sú priradené k novému používateľskému účtu na základe schválenej žiadosti. Tu sú špecifické úrovne prístupu nakonfigurované v Oracle.
* Testovanie: Správca môže otestovať nový účet, aby zabezpečil, že zamestnanec má správnu úroveň prístupu.
4. Oznámenie a školenie:
* Oznámenie o účte: Nový zamestnanec je oznámené, že ich účet Oracle bol vytvorený a poskytovaný prihlasovacími údajmi a pokynmi.
* Tréning: Zamestnanec môže absolvovať školenie o tom, ako používať moduly a aplikácie Oracle, ku ktorým dostali prístup. Toto školenie by mohlo byť formálne školenie v triedach, online návody alebo školenie na pracovisku s vedúcim kolegom.
* Tréning povedomia o bezpečnosti: Zamestnanec by mal získať školenie o zvýšení bezpečnosti, aby pochopil svoje povinnosti za ochranu citlivých údajov a predchádzanie neoprávnenému prístupu.
5. Prebiehajúce monitorovanie a kontrolovanie:
* Recenzie na pravidelný prístup: Pravidelne (napr. Štvrťročne, ročne) sa preskúmajú prístupové práva, aby sa zabezpečilo, že sú stále vhodné pre úlohu a zodpovednosti zamestnanca. To pomáha predchádzať zbytočnému alebo zastaranému prístupu.
* audit: Systém Oracle je auditovaný na detekciu akéhokoľvek neoprávneného prístupu alebo aktivity.
* Zmení sa: Keď zamestnanec zmení úlohy alebo oddelenia, ich práva na prístup k Oracle sa musia podľa toho preskúmať a aktualizovať.
* Ukončenie: Po ukončení zamestnancov sa musí ich účet Oracle okamžite deaktivovať, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu.
Kľúčové úvahy a osvedčené postupy:
* princíp privilégií: Poskytnite zamestnancom iba minimálne práva na prístup, ktoré potrebujú na vykonávanie svojich pracovných povinností. To znižuje riziko náhodných alebo škodlivých porušení údajov.
* segregácia povinností: Zabezpečte, aby žiadny zamestnanec nemal schopnosť iniciovať a schvaľovať transakcie alebo vykonávať konfliktné povinnosti. Pomáha to predchádzať podvodom a chybám.
* Kontrola prístupu založená na úlohe (RBAC): Použite RBAC na zjednodušenie správy prístupu. Definujte úlohy, ktoré predstavujú bežné pracovné funkcie a prideľujú prístupové práva týmto úlohám. Potom priraďte zamestnancov príslušným úlohám.
* automatizácia: Automatizujte proces požiadavky na prístup a poskytovanie čo najviac. To môže zlepšiť účinnosť a znížiť chyby. Na zefektívnenie procesu používajte systémy riadenia a poskytovania identity.
* Dokumentácia: Udržiavajte jasnú a aktuálnu dokumentáciu všetkých politík a postupov Oracle Access. Zdokumentujte úlohy, ich súvisiace privilégiá a schvaľovacie pracovné postupy.
* Pravidelné zmeny hesla: Presadzujte pravidelné zmeny hesla, aby ste zlepšili bezpečnosť.
* Multifaktorové overenie (MFA): Implementujte MFA pre ďalšiu vrstvu bezpečnosti, najmä pre citlivé údaje a kritické systémy.
* Použitie služieb: Na automatizované procesy alebo integrácie použite účty služieb s starostlivo definovanými a obmedzenými povoleniami namiesto jednotlivých používateľských účtov.
* Oracle Licencing: Zaistite, aby poskytnutie prístupu k novým zamestnancom neporušovalo licenčné dohody spoločnosti Oracle. Starostlivo zvážte licenčné dôsledky rôznych úrovní prístupu.
Príklad pracovného toku (ilustratívny):
1. HR paluba: HR dokončí nový proces na palube zamestnanca vo svojom systéme.
2. Manažérka: Manager používa online formulár (napr. Prostredníctvom systému predaja lístkov, ako je ServiceNow alebo JIRA) na požiadanie Oracle Access pre zamestnanca. Formulár obsahuje podrobnosti zamestnanca, pracovné miesto, potrebné špecifické moduly (napr. Oracle Financials - účty splatné) a požadovanú úlohu (napr. Účty splatného úradníka).
3. Automatizované smerovanie: Systém automaticky sleduje žiadosť na schválenie ministerstva.
4. Recenzia bezpečnostného tímu: Po schválení vedúceho oddelenia systém smeruje žiadosť bezpečnostným tímom. Preskúmajú žiadosť o úlohu proti vopred definovanej politike matice RBAC a podnikovej bezpečnosti.
5. Automatizované zabezpečenie: Ak je systém schválený zabezpečením, systém automaticky vytvorí účet Oracle a priraďuje úlohu „Plateného úradníka účtov“.
6. Oznámenie: Zamestnanec dostane automatizovaný e -mail s prihlasovacími údajmi a odkazom na príslušné školiace materiály.
7. Periodické prehľady: Systém označuje účet zamestnanca na štvrťročné preskúmanie prístupu.
Podľa týchto krokov môžu organizácie zabezpečiť, aby noví zamestnanci mali príslušné práva na prístup k Oracle a zároveň udržiavali bezpečnosť a dodržiavanie predpisov. Konkrétna implementácia sa bude líšiť v závislosti od veľkosti a zložitosti organizácie, jej prostredia Oracle a jej bezpečnostných politík. Nezabudnite sa vždy poradiť so svojím oddelením IT a bezpečnostným tímom, kde nájdete usmernenie o osvedčených postupoch.