Oracle Účtovné Tutorial

Oracle má rad účtovných riešení, ktoré pomáhajú veľké a malé a stredné podniky pri plnení ich potreby v oblasti účtovníctva . Finančné aplikácie Oracle pomáhať veľké i malé podniky so svojimi účtovnými požiadavkami , pomáha zaistiť zodpovednosť a súlad s účtovnými stratégiami aktív . Oracle Financial Suite obsahuje aplikácie ako je Oracle nákupu , Oracle aktív , veštci , Oracle Property Manager a veštca Záväzky . Každá z týchto aplikácií zahŕňa " Dodávatelia " modul , ktorý uľahčuje vytváranie nákupných dokladov a import /vstup faktúry za služby alebo dodávky . Veci , ktoré budete potrebovať
Oracle zaplatení aplikácie
Zobraziť ďalšie inštrukcie
identifikovať duplicitné Dodávateľa
1

Vykonajte vyhľadávanie eliminovať možnosť vytvorenia duplicitné dodávateľa .

Prejdite do okna " Dodávatelia " . Zadajte meno dodávateľa .
2

Prípadne, z okna " dodávateľ " , kliknite na záložku " Faktúra " . Zadajte faktúru a skontrolujte , či zoznam hodnôt sa objaví v " faktúra " pole
3

Ďalšie metóda pre kontrolu duplicitné dodávateľa : .

Choď na " odoslať žiadosť a otázka " dodávatelia " správa " alebo názvy dodávateľov až do určitého počtu prvých znakov mena dodávateľa .

Prečítajte si " dodávatelia " správa " duplicitné názvy .


Vytvoriť nový dodávateľ
4

Prejsť na " Dodávatelia " okna . Zadajte informácie o jednotlivca alebo spoločnosti , pre ktorú bude nákup tovaru alebo služieb od .
5

Každý dodávateľ môže mať neobmedzený počet dodávateľských miest . Každá stránka môže mať inú adresu a zmluvu s ním spojené . Systém umožňuje nákup tovaru alebo služieb z viacerých miest , ale posielať platby do hlavnej stránky .

Choď na " Dodávatelia " panelu . Kliknite na záložku " platby " .
6

Zadajte príslušné informácie do textových polí , vrátane " Podmienky " , " Pay Group " , " Faktúra meny " a " platobnej meny . "
Vytvor dodávateľa bankového účtu
7

Choďte do " bánk " okná a otázka existujúce banku . Vyberte si " bankový účet " .. Tlačidlo
8

Zadajte " Názov bankového účtu " , " Bank Account Number " a " EDI ID " číslo do príslušných textových polí Nasledujúce informácie sú nepovinné : . Typ účtu a účtu Popis mena účtu predvolené vašom funkčnej mene ; . ale môžete ho zmeniť na inú možnosť

Enter " kontrolná číslica " pre overenie bankového účtu , potom vyberte " dodávateľ " je zriadenie účtu
< br . > 9

Prejdite na oblasť " Dodávateľ Úlohy " a zoznam sa s dodávateľmi

Pridajte nasledujúce nepovinné informácie v prípade potreby : . " dodávateľa servery " , ktoré prijímajú elektronické platby , majiteľ účtu " informácie ( v " účet držiak " oblasť , a kontaktné informácie ( v " účtoch Kontakty " oblasti ) .

Kliknite na tlačidlo " Uložiť kartu " .
dodávateľských faktúr
10

Ak chcete platiť " Standard " faktúru obdržal od dodávateľa , prejdite na " Dodávatelia " panelu .

Kliknite na záložku " Faktúra " . Zobrazí sa okno " Faktúra " .
11

Vyberte " Standard " pre pole " Typ " Zadajte nasledujúce informácie do príslušných textových polí : . Dodávateľ Miesto , na ktoré budete posielať faktúru , " Dátum faktúry " ( alebo prijmite predvolený názov - dnešný dátum) , " Faktúra počet " a " suma faktúry . " " Fakturovaná suma " zahŕňa dane , dopravné a najrôznejšie poplatky .

Zadajte " Opis " a " distribúcia " ( ručne alebo " distribúcia Set " .

Aplikácia automaticky naplánuje
12

Kliknite na tlačidlo " Uložiť " kartu faktúru s využitím informácií " Suma faktúry " , " Platobné podmienky " , a podmienky Date " naplnená počas vytvárania záznamu dodávateľa . .

• Predchádzajúca strana: Informácie o Prestavba a relačných databáz 
• Ďalšia strana: SSL Testovanie